遼寧省法學(xué)會2020年度單位決算
目????錄
第一部分????遼寧省法學(xué)會概況
一,、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分????遼寧省法學(xué)會2020年度部門決算情況說明
第三部分????名詞解釋
第四部分????遼寧省法學(xué)會2020年度單位決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二,、2020年度收入決算表
三,、2020年度支出決算表
四,、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五,、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分?遼寧省法學(xué)會概況
一,、主要職責(zé)
遼寧省法學(xué)會是黨領(lǐng)導(dǎo)的人民團(tuán)體,,是法學(xué)界、法律界的學(xué)術(shù)團(tuán)體和群眾團(tuán)體,,是我省政法戰(zhàn)線的重要組成部分,,是黨和政府聯(lián)系廣大法學(xué)法律工作者的橋梁和紐帶,是加強(qiáng)社會主義民主法制建設(shè),,推進(jìn)依法治國,、建設(shè)社會主義法治國家的重要力量,,肩負(fù)著繁榮法學(xué)研究、推進(jìn)依法治省,、服務(wù)科學(xué)發(fā)展的重要任務(wù),。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省法學(xué)會2020年單位決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1.遼寧省法學(xué)會
第二部分?遼寧省法學(xué)會2020年度單位決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況
?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)584.22萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入562.66萬元,,占收入總計(jì)的96.31%,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入562.66萬元,政府性基金收入0萬元,,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%,。
3.事業(yè)收入0萬元,,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,,占收入總計(jì)的0%,。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%,。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%,。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.56萬元,,占收入總計(jì)的3.69%,。主要是項(xiàng)目資金等。
與上年相比,,今年收入增加36.12萬元,,增加6.59%,主要原因:辦公地址改變增加了辦公用房租金,。
?。ǘ┲С隹傆?jì)549.34萬元,包括:
1.基本支出440.54萬元,,占支出總計(jì)的80.19%,。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,,其中:工資福利支出336.23萬元,,對個人和家庭的補(bǔ)助支出32.62萬元,商品和服務(wù)支出68.76萬元,資本性支出2.93萬元,。
2.項(xiàng)目支出108.8萬元,,占支出總計(jì)的19.81%。主要包括公共安全支出等業(yè)務(wù)支出,。
3.上繳上級支出0萬元,,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,,占支出總計(jì)的0%,。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%,。
與上年相比,,今年支出增加30.41萬元,增長5.86%,,主要原因:辦公地址改變增加了辦公用房租金,。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.88萬元,。
主要是涉密項(xiàng)目資金批復(fù)較晚,,未開展等原因形成的結(jié)余。與上年相比,,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加5.7萬元,,增長19.55%,主要原因:涉密項(xiàng)目資金未使用,。
二,、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況,。
2020年度財(cái)政撥款支出549.34萬元,,其中:基本支出440.54萬元,項(xiàng)目支出108.8萬元,。與上年相比,,財(cái)政撥款支出增加30.41萬元,增長5.86%,,主要原因:辦公地址改變增加了辦公用房租金,。與年初預(yù)算相比,2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的121.94%,,其中:基本支出完成年初預(yù)算的129%,,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出549.34萬元,,按支出功能分類科目分,包括:公共安全支出439.81萬元,,占80.06%,;社會保障和就業(yè)支出57.36萬元,占10.44%,;衛(wèi)生健康支出15.67萬元,,占2.85%;住房保障支出36.5萬元,,占6.65%,。
1.公共安全支出439.81萬元,具體包括:
?。?)行政運(yùn)行331.01萬元,,主要是機(jī)關(guān)人員工資、福利,、商品服務(wù)等支出,,完成年初預(yù)算的129%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是利用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支付本年獎金,。
?。?)一般行政管理事務(wù)108.8萬元,主要是公共安全項(xiàng)目等支出,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)支出57.36萬元,,具體包括:
?。?)歸口管理的行政單位離退休32.62萬元,主要是離休人員工資等支出,,完成年初預(yù)算的96.8%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付有零頭,。
?。?)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.24萬元,主要是主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,,完成年初預(yù)算的99.32%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付有零頭。
?。?)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)1.5萬元,,主要是職業(yè)年金繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100%,。
3.衛(wèi)生健康支出15.67萬元,,包括:
行政單位醫(yī)療15.67萬元,,主要是機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的97.33%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付有零頭,。
4.住房保障支出36.5萬元,具體包括:
住房公積金36.5萬元,,主要是住房公積金繳費(fèi)支出,,完成年初預(yù)算的100%。
?。ㄈ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.4萬元,,完成年初預(yù)算的7.27%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛上繳,。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元,。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,。2020年參加出國(境)團(tuán)組0個,,累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,,下降(增長)0%,。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%,。完成年初預(yù)算的0%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,、0人,、0萬元,主要用于餐飲等,;其中外事接待累計(jì)0批次,、0人、0萬元,。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0萬元,,增長0%,,主要是沒有公務(wù)接待。
3.?公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.4萬元,,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,。完成年初預(yù)算的7.27%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛上繳,。比上年減少2.56萬元,,下降86%,主要是減少車輛,。
其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元,主要用于車輛運(yùn)行維護(hù)等,。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出440.54萬元,,其中:人員經(jīng)費(fèi)368.85萬元,,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、獎勵金,、住房公積金,、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出,;日常公用經(jīng)費(fèi)71.69萬元,,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出348.48萬元,,比上年增加2.03萬元,增長0.58%,,主要原因是辦公費(fèi)略有增加,。
(二)政府采購支出情況,。
2020年政府采購支出總額0萬元,,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,,政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況,。
截至2020年12月31日,共有車輛0輛,,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,,應(yīng)急保障用車0輛,,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛,;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況,。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,我單位組織對2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個,,涉及資金450.5萬元,,自評覆蓋率(開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù))100分,。組織對1個單位開展整體績效自評,,涉及資金450.5萬元,自評平均分100分,。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:一是項(xiàng)目設(shè)置還不夠全面細(xì)致,,覆蓋面不夠廣泛。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是加強(qiáng)支出進(jìn)度監(jiān)督管理,,做好全年支出規(guī)劃;二是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)精細(xì)規(guī)劃資金申請及使用規(guī)劃,。
2.部門評價(jià)情況。無
第三部分?名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
2.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”,、?“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
4.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
5.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
7.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。
9.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
10.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),,未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
16.?衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),,未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
第四部分?遼寧省法學(xué)會2020年度部門決算表
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