中共遼寧省委政法委員會2019年度部門決算
目 錄
第一部分 中共遼寧省委政法委員會概況
一、 主要職責(zé)
二,、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共遼寧省委政法委員會2019年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中共遼寧省委政法委員會2019年度部門決算報表
一,、2019年度收入支出決算總表
二,、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四,、2019年度財政撥款收入支出決算表
五,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 中共遼寧省委政法委員會概況
一、主要職責(zé)
?。ㄒ唬┥钊胴瀼亓?xí)近平新時代中國特色社會主義思想,，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。
（二）深入貫徹落實黨中央對政法工作的全局性部署和省委對政法工作的部署要求,，推進(jìn)平安遼寧,、法治遼寧建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊伍建設(shè),，深入化智能化建設(shè),，堅決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定,、促進(jìn)社會公平正義,、保障人民安居樂業(yè)。
?。ㄈ┲笇?dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè),，協(xié)助組織部門考察、管理政治部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部,，代管省法學(xué)會,。
（四）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài),，分析社會穩(wěn)定形勢,，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防,、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險,，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
?。ㄎ澹┘訌?qiáng)對政法工作的督查,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定,、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
?。┙M織開展政法領(lǐng)域調(diào)查研究,，研究擬訂遼寧政法工作有關(guān)政策和重大措施，及時向省委提出建議,，參與有關(guān)地方性法規(guī),、省政府規(guī)章起草、修改工作,。
?。ㄆ撸┱莆辗治稣ㄝ浨閯討B(tài),，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作,。
?。ò耍┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,，研究和協(xié)調(diào)重大,、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法,、公正司法,。
（九）組織研究政法改革中帶有方向性,、傾向性和普遍性的重大問題,，貫徹中央深化政法改革的決定和精神及省委具體要求。承擔(dān)省司法體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和社會體制改革專項小組,、省法官檢察官遴選（懲戒）委員會日常工作,。
（十）領(lǐng)導(dǎo)和具體管理中共遼寧省委,、遼寧省人民政府信訪局工作,。
（十一）承擔(dān)省涉疆服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。
?。ㄊ┩瓿墒∥晦k的其他任務(wù)。
二,、部門決算單位構(gòu)成
納入中共遼寧省委政法委員會2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.中共遼寧省委政法委員會本級
2.遼寧省法學(xué)會
第二部分 中共遼寧省委政法委員會2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況
（一）收入總計6337.47萬元,，包括：
1.財政撥款收入6227.61萬元,，占收入總計的98.27%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入6227.61萬元,，政府性基金收入0萬元,。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元,。
4.經(jīng)營收入0萬元,。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元,。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.86萬元，占收入總計的1.73%,。主要是安排在年初執(zhí)行的上年基本支出和項目支出,。
與上年相比,，今年收入增加1075.09萬元，增長20.43%,，主要原因：一是受工資福利調(diào)整等因素影響,，人員經(jīng)費有所增加；二是執(zhí)行中追加了部分專項資金,。
?。ǘ┲С隹傆?810.27萬元，包括：
1.基本支出2657.30萬元,，占支出總計的45.73%,。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，其中：工資福利支出2130.91萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出49.38萬元，商品和服務(wù)支出453.53萬元,，資本性支出23.48萬元,。
2.項目支出3152.97萬元，占支出總計的54.27%,。主要包括鐵路護(hù)路聯(lián)防業(yè)務(wù)經(jīng)費,、省本級社會治安綜合治理經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元,。
4.經(jīng)營支出0萬元,。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比,，今年支出增加727.45萬元,，增長14.31%，主要原因：一是工資福利調(diào)整導(dǎo)致基本支出有所增加,；二是根據(jù)工作內(nèi)容,，項目支出有所增加。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余527.20萬元,。
主要是2019年人員經(jīng)費和項目經(jīng)費形成的結(jié)余。與上年相比,，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加417.34萬元,，增長100%，主要原因：一是根據(jù)要求,，部分人員經(jīng)費在2020年年初執(zhí)行；二是部分項目支出安排在了2020年年初執(zhí)行,。
二,、財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2019年度財政撥款支出5810.27萬元,，其中：基本支出2657.30萬元,，項目支出3152.97萬元。與上年相比,，財政撥款支出增加727.45萬元,，增長14.31%，主要原因：一是工資福利調(diào)整導(dǎo)致基本支出有所增加,；二是根據(jù)工作內(nèi)容,，項目支出有所增加。與年初預(yù)算相比,，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的114%,，其中：基本支出完成年初預(yù)算的141.53%，項目完成年初預(yù)算的98%,。
?。ǘ┚唧w情況。
2019年度財政撥款支出5810.27萬元,，按支出功能分類科目分,，包括：一般公共服務(wù)支出5357.5萬元，占92.21%,；社會保障和就業(yè)支出201.69萬元,，占3.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出100.7萬元,，占1.73%,；住房保障支出150.38萬元，占2.59%,。
1.一般公共服務(wù)支出5357.5萬元,，具體包括：
（1）行政運行2204.53萬元,，主要是人員經(jīng)費等支出,，完成年初預(yù)算的117%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資福利調(diào)整等因素,。
?。?）一般行政管理事務(wù)3152.97萬元，主要是項目支出,，完成年初預(yù)算的98.01%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項目資金在2020年年初執(zhí)行。
2.社會保障和就業(yè)支出201.69萬元,，具體包括：
?。?）歸口管理的行政單位離退休48.92萬元,，主要是退休人員取暖費等支出，完成年初預(yù)算的110.68%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了退休人員,。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費152.77萬元,，主要是在職人員養(yǎng)老保險繳費等支出,，完成年初預(yù)算的99.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費調(diào)整,。
3.衛(wèi)生健康支出100.7萬元,，包括：
（1）行政單位醫(yī)療100.7萬元,，主要是職工醫(yī)療保險等支出,，完成年初預(yù)算的100%。
4.住房保障支出150.38萬元,，具體包括：
住房公積金150.38萬元,，主要是為職工繳納住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的95.91%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費調(diào)整,。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出28.62萬元,，完成年初預(yù)算的55.68%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上繳了一臺公務(wù)用車。其中：因公出國（境）費0萬元,，公務(wù)接待費0.4萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費28.22萬元。
1.因公出國（境）費0萬元,。2019年因公出國（境）費比上年減少7.3萬元,，下降100%，主要是2019年未安排因公共出國（境）活動,。
2.公務(wù)接待費0.4萬元,，主要用于公務(wù)接待用餐等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計3批次,，24人,，0.4萬元。2019年公務(wù)接待費比上年增加0.4萬元,，增長100%,，主要是發(fā)生了三次公務(wù)接待行為。
3. 公務(wù)用車購置及運行費28.22萬元，比上年減少16.84萬元,，下降37.37%,，主要是上繳了一臺公務(wù)用車等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元,，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費28.22萬元,，主要用于公務(wù)用車燃油費,、維修費、車保險等,。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量6輛,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2657.3萬元,，其中：人員經(jīng)費2181.29萬元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補(bǔ)助、獎勵金,、住房公積金,、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出,；日常公用經(jīng)費477.01萬元,，主要包括辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。
2019年省委政法委機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出477.01萬元，比上年增加3.43萬元,，增長0.72%,。
（二）政府采購支出情況,。
2019年省委政法委政府采購支出總額138萬元,，其中：政府采購服務(wù)支出138萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,，政法委共有車輛6輛,，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛,，機(jī)要通訊用車1輛,，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車1輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,，我委組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,，共涉及預(yù)算支出項目5個，涉及資金2886.77萬元,，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%,，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入,。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、 “上級補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“上級補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 中共遼寧省委政法委員會2019年度部門決算表
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